Ordini

Dalla sezione ordini è possibile inserire, cercare, modificare o eliminare un ordine.

Ogni ordine è suddiviso per:

  • Numero ordine
  • Ordine automatico
  • Data
  • Fornitore
  • Codice ordine fornitore
  • Data di consegna
  • Azienda di destinazione
  • Negozio di destinazione
  • Totale
  • Importo IVA
  • Stato

Nella parte destra c’è il menu di gestione, con la possibilità di:

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  • Modifica
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  • Cancella

Si può effettuare una ricerca, utilizzando il menù sottostante, indicando un periodo di ordini o consegna, lo stato dell’ordine, il fornitore, il codice articolo, il codice ordine fornitore, la categoria articolo, il negozio di destinazione, o indicando solo gli ordini automatici.

L’ordine dovrà essere evaso tramite il POS - evasione acquisti, nel momento in cui la merce arriva in negozio.

NB. L’ordine è possibile anche dalla sezione POS, evasione acquisti, dove il responsabile effettua l’ordine automatico: lo stesso ordine verrà inserito automaticamente negli ordini sottostanti, in gestione.

Figura 1.3.1

Inserimento ordine

È possibile inserire un ordine cliccando su “inserisci”: successivamente si aggiungono i dati relativi alla data, data consegna, fornitore, tipo di pagamento, spese di trasporto, negozio, negozio di destinazione, codice ordine fornitore, note. Si passa alla schermata successiva cliccando su “continua”.

Figura 1.3.2

Si selezionano gli articoli da inserire nell’ordine (gli articoli devono essere stati inseriti nell’anagrafica articoli). In basso si cercano gli articoli, ad esempio, Galaxy S6.

Figura 1.3.3

Si selezionano gli articoli indicando la quantità e cliccando su “inserisci” a destra della riga dell'articolo selezionato: il sistema inserisce il numero di articoli nel menù articoli in alto.

Figura 1.3.4

Inseriti tutti gli articoli si clicca su “calcola totali”: il sistema calcola il totale articoli, l’imponibile, l’IVA, le spese di trasporto e l’importo totale.

Figura 1.3.5

Per chiudere si clicca su “richiedi l’autorizzazione”: l'ordine verrà inserito nella lista ordini con lo stato "in attesa di approvazione". Il responsabile ordini dovrà accedere in GESTIONE-ORDINI-ORDINI, ricercare l'ordine e cliccare a destra sul pulsante autorizza: l'ordine viene autorizzato ed è pronto per essere evaso da POS-EVASIONE ACQUISTI

Figura 1.3.6


Gestione - Ordini
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