Attraverso il menu dedicato "USATO" è possibile accedere alle relative sezioni di gestione e configurazione

CONFIGURAZIONE

Nella sezione di configurazione è possibile determinare i seguenti parametri:

• Default IVA acquisto: definisce l'aliquota iva che viene automaticamente associata al costo di acquisto in fase di creazione di una nuova scheda acquisizione usato da cliente privato lato POS;

• Default IVA vendita: definisce l'aliquota iva che viene automaticamente associata al prezzo di vendita in fase di vendita di una scheda usato;

• Certificazione obbligatoria: se il flag è attivo, obbliga l'operatore a censire il cliente e generare il documento di certificazione in fase di acquisizione di un prodotto usato da cliente privato lato POS;

• Default modalità pagamento cliente: definisce la modalità di pagamento che viene automaticamente selezionata per la gestione dell'importo da cedere al cliente privato in fase di acquisizione di un prodotto usato;

• Default modalità pagamento fornitore: definisce la modalità di pagamento che viene automaticamente selezionata come pagamento del fornitore in caso di import ordine usato da fornitore;

• Usato Iva Art. 17B: definisce il codice Iva da applicare per gli articoli usati "rigenerati" appartenenti alla categoria normativa Art.17B;

• Usato Iva Art. 17C: definisce il codice Iva da applicare per gli articoli usati "rigenerati" appartenenti alla categoria normativa Art.17C;

• Usato Iva 22%: definisce il codice Iva da applicare per la componente di margine degli articoli usati venduti in regime analitico;

• Usato Iva Art. 36: definisce il codice Iva da applicare per la vendita degli articoli usati venduti in regime globale;

 ATTENZIONE: la gestione delle aliquote iva in fase di vendita è configurabile nella pagina dedicata alle impostazioni dell'azienda, raggiungibile al percorso "Gestione -> Sistema -> Aziende".

Effettuato l'accesso all'anagrafica dell'azienda, nella sezione "Configurazione Azienda" è possibile determinare il regime da applicare nella vendita di un articolo usato. 

(Per i clienti in partnership con Secondhand Mobile che hanno abilitato l'integrazione con il gestionale Cloud Mobile suggeriamo di applicare il flag alla voce "Regime Globale nelle vendite usato") 

GESTIONE USATO

Questa schermata consente di visualizzare tutte le attività di acquisizione e vendita di articoli usati, nonché il margine generato ed i relativi importi IVA associati.

Cliccando sul pulsante "Dettagli" in corrispondenza di una scheda è possibile accedere alla sua pagina di dettaglio, in cui oltre a visualizzare le informazioni sul prodotto ed i documenti di acquisizione/vendita, è possibile modificare alcuni parametri come grado o prezzo di vendita

(NB: le modifiche hanno valore unicamente sulle schede usato non vendute).

A fine tabella è possibile visualizzare i riepiloghi degli importi di acquisto e vendita, nonché quelli relativi al margine ottenuto dalle vendite e all'Iva calcolata sul margine utile al commercialista per la dichiarazione Iva.

STORICO MAGAZZINO USATO

Come per la schermata dedicata alle giacenze disponibili per gli articoli nuovi, attraverso questa pagina è possibile filtrare, stampare ed esportare la situazione giacenze di un particolare giorno esclusivamente per gli articoli del magazzino "Usato".

Una volta effettuata la ricerca, a fondo pagina è possibile visualizzare i valori di acquisto e vendita (stimato) del magazzino usato.

FABBISOGNO MAGAZZINO USATO

In questa sezione è possibile visualizzare per ogni singolo articolo usato:

• I giorni di INVENDUTO, con la data dell’ultima vendita dell’articolo

• I venduti

• La proiezione

• Gli ordinati

• La disponibilità

• La scorta minima assegnata

• Il fabbisogno

 

Attraverso questa pagina è possibile importare in forma massiva ordini di articoli usati effettuati presso un fornitore, utilizzando un file CSV appositamente compilato.

(NB: per i clienti in partnership con Secondhand Mobile  che hanno abilitato l'integrazione con il gestionale Cloud Mobile l'import degli ordini efffettuati viene eseguito automaticamente) 

La procedura di caricamento dell'ordine prevede la compilazione di un file CSV il cui template è scaricabile direttamente all'interno della pagina. 

All'interno del file CSV le colonne da compilare, necessarie alla corretta creazione delle schede usato sono:

• CODICE ARTICOLO (necessario per identificare l'anagrafica articolo su cui creare la scheda usato)

• BARCODE (è l'elemento principale utilizzzato dal sistema per riconoscere l'articolo. Se non è presente all'interno del file, Cloud Mobile proverà a riconoscere l'anagrafica tramite il CODICE ARTICOLO)

• QUANTITA' (non è possibile indicare quantità diverse da 1. Per questa ragione, in caso di articoli multipli, anche non gestiti da matricola, sarà necessario inserire una riga per articolo)

• MATRICOLA (il codice IMEI dello smartphone o il seriale del dispositivo usato)

• PREZZO ACQUISTO UNITARIO

• IMPORTO SCONTO UNITARIO (da utilizzare solo per valorizzare eventuale sconto applicato dal fornitore in fase di acquisto)

• PREZZO VENDITA AL PUBBLICO ()

• GRADO (è possible personalizzare i gradi che Cloud Mobile può identificare nell'apposita pagina "Valutazione Usato")

• COLORE

• BATTERIA NUOVA (0 = no; 1 = sì)

• SCATOLA (0 = no; 1 = sì)

• ACCESSORI (0 = no; 1 = sì)

• NOTE (le note saranno visibili nella scheda usato)

Una volta creato il file è possibile caricarlo tramite il pulsante "Scegli file", avendo cura di compilare i campi obbligatori "Fornitore" e "Negozio".

NB: la procedura imposta in maniera predefinita il codice iva legato alla creazione delle schede usato basandosi sul valore di default impostato nella tab "configurazione". E' possibile modificare in questa fase il valore per questo specifico ordine utilizzando il menu a tendina "Codice IVA" in alto a destra nella schermata di caricamento ordine.

Cliccando quindi su "Carica File" in basso il sistema processerà il file CSV e mostrerà l'anteprima dell'ordine da caricare. Qualora siano presenti errori, questi verranno indicati con un banner rosso al caricamento della pagina.

Per completare il caricamento è necessario compilare i campi residui: 

• Evasione da POS (selezionando questa voce gli articoli non verranno importati automaticamente, l'operazione dovrà essere completata da lato POS accedendo in "Evasione Acquisti")

• Data Ordine (campo obbligatorio)

• Data Consegna (campo obbligatorio)

• Data DDT e numero DDT (disattivabili selezionando la voce "Non creare DDT in ingresso")

• Data Fattura e numero fattura (disattivabili selezionando la voce "Non creare Fattura in ingresso")

Cliccando su "Salva" si completa la procedura di importazione dell'ordine.

Attraverso questa pagina è possibile definire le tipologie di grado di valutazione che il sistema Cloud Mobile deve identificare, sulla base del metro di valutazione adottato nella vostra azienda, nonché l'ordine in cui i valori devono essere presentati.