Pagamento fattura fornitore

In questa sezione è possibile inserire i pagamenti delle fatture verso i fornitori.

Nella schermata principale è possibile inserire un pagamento di una fattura o effettuare una uscita di cassa (in GESTIONE-MAGAZZINO-DOCUMENTI verrà inserita una fattura con tutti i dati del pagamento). Si inseriscono le informazioni relative alla fattura:

  • Numero fattura
  • Data fattura
  • Importo fattura
  • Fornitore
  • Note

Figura 1.9.57

Cliccando su "salva" si inserisce il pagamento della fattura. E' possibile trovare il pagamento nei "movimenti cassa" presente nella sezione POS-cassa. 


POS - Cassa
Registro corrispettivi

In questa sezione è possibile stampare i registri dei corrispettivi.


Riepilogo incassi

In questa sezione sono racchiusi i riepiloghi degli incassi, con la...


Versamento banca

In questa sezione è possibile registrare i movimenti verso la banca.


Video Guide
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POS - Cassa
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